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香港企业注册后需要缴纳哪些税?

作为全球第三大金融中心,香港是全球高度繁荣的国际大都会之一,素有“东方之珠”等美誉,其优越的地理位置、自由的经济、健全的法律制度及较低的税率吸引了众多内地企业注册上市。为何大量企业在香港上市?税种少就是其中一个主要因素。那么,作为一家香港企业,需要缴纳哪些税?报税方式有哪些?为什么香港企业能免税呢?今天,大家就来了解一下。

香港企业报税

一.香港的税种类型

01利得税

香港政府规定:在香港经营任何行业、专业或业务而从中获得于香港产生或得自香港的所有利润(由出售资本资产所得的利润除外)的人士,包括法团、合伙商号、信托人或团体,均须缴税。而非来源于香港的利润,如货款汇入香港则无须征税。

02薪俸税

香港政府规定:于香港产生或得自香港的职位、受雇工作及退休金而获得的入息,均须课缴薪俸税。而入息是否于香港或得自香港,决定于受雇工作的地点。

03物业税

物业税是向香港土地及建筑物业主征收的税项,是以物业的应评税净值按标准税率计算。而法团在香港若出租物业从事商业用途,则会被视为在香港经营业务,须就其物业收入缴纳利得税。

注:自2018年4月1日起,香港有限企业首200万利润利得税税率为8.25% ,200万以上为16.5%。

二、为什么注册香港企业能免税

因为香港企业实行税收属地原则,所以不在香港开展业务的企业,在企业年报时,就可以申请零申报。

税种少,税率相对较低的确是香港的一大优势。那么,对于一家香港企业而言,其报税方式有哪些?

三、香港企业报税方式

香港企业报税方式可分为以下两种情况:

①、依据企业是否发生业务来区分,香港企业报税方法与方式可以分为:

1、无经营的香港企业报税:当企业确实没有任何业务的往来以及银行账户无任何款项的进出,可以直接做业务不活跃报告(零申报);

2、经营正常的香港企业报税:按照香港税务局的要求进行税务方面的香港企业云顶集团游戏网址与核数。

②、按照企业性质的不同,香港企业可分为香港无限企业与香港有限企业,这两种类型的香港企业报税的方法与方式也是不一样的。

1、香港无限企业报税:企业做账后直接报税;

2、香港有限企业报税:企业做账后进行核数才能报税;

因此,香港企业的报税可按企业的实际情况选择相对应的报税方式。此外,云顶集团游戏网址报税的流程也比较简单。

四、香港企业报税做账需准备以下资料:

① 财务报表及电子表格;

② 帐册,银行日记帐及现金日记帐;

③ 存货明细帐;

④ 银行月结单;

⑤ 销货发票;

⑥ 记帐凭证包括支出传票,收入传票及分录传票。

五、做审计报税的必要性

按照香港企业法规定,对于每一家在香港成立并有运营的的企业,正规必须要做帐审计!!

另外受美国金融机制影响下,2017年银行启用新系统,每一家在香港成立并有运营的的企业,正规是必须做帐审计(特别是一些成立年限较久,帐户营业额较大的企业)香港税务局和银行联手会不定时对客户信息进行不定期抽查,其中包括要提供企业财务报表,如果企业提供不到,银行会对你业务不了解,感觉你的款项来源不够透明,银行会有自己的风控系统,如果不透明会增加银行的风险,多年的客户都有机会被银行取消服务,并要求销户,

全球CRS系统信息互换下.如果不提供财务报表和本地缴税,金融机构会将资料上传到中国政府,所以要确保帐户正常运营,只有把企业财务来源透明化,出具正规的财务报表进行申报才能避免以上问题。


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